深圳宏儒顾问提供:ISO体系认证;资质认证;验厂咨询;内审员培训;管理培训等服务

【各部门单据清单】ISO9001认证审核前各部门准备资料清单

时间:2020-12-03点击次数:98信息来源:Rev1





一、人事行政部   



 



1.企业组织结构图、岗位工作职责书;部门组织结构图及工作职责



2. 企业上年与2020年培训计划表



3. 新员工入职学习培训记录要齐备



4. 个人档案花名册表格



5. 劳动合同书的签署及工伤险



6. 人员流失率的数据分析



7. 独特岗位的执证上岗资格证书,如电工上岗证



二、质量部






1. 部门组织结构图及工作职责。



2. 消费者投诉履历表



3. 全过程监管(入料,首样,安全巡检记录表、品质检验表,出货检验表,质量错误处理单



4. 不合格品的解决【入料不过关(不过关原材料解决单,特采单)、工艺不过关(质量错误处理单)、品质检验不过关(质量错误处理单)】



5. 內部审批计划书



6. 內部审查报告



7.管理审查汇报



8. 部门人员管理及有关记录(签到表及记录、考评、从业资格证)



9. 监控测量设备管理(测量设备台账、仪器校验计划书、仪器校验资格证书),企业实验仪器外界校检汇报,内校记录



10. 重特大客户投诉8D回应解决



11. 品质表格,数据信息数据分析(人民日报、周刊、月度报告)



12. 质量方针统计分析及落实情况、追踪记录(按月度总结进行)、改善报告



13. 检测记录表格(来料检验报告、全过程、制成品出货检验汇报)



14. 文控管理中心,文档材料管理(內部文档/外界文档明细、相关法律法规文档明细、文档收取和发送记录管理、到期、废止文档的管理)



三、生产技术部



1.部门组织结构图及工作职责



2. 生产制造工艺设计流程图



3. 生产制造表格



4. 生产车间管理规章制度



5. 有关工艺流程生产加工或检测记录



6. 检修记录、损毁审批单、损毁率能



7. 订单信息交货达到状况



8. 6S管理状况(关键当场查询:生产车间工艺流程要挂相对性应的SOP,强力胶瓶等要贴有原材料标识,工作中地区人行横道及标志,化工品地区及标志,合格品与不合格品区域规划及标志,色调箱框管理),生产制造当场职工务必配戴有关的如防护口罩等劳动保护用品



9. 设备点检表



四、采购部门



1. 部门组织结构图及工作职责



2. 达标经销商名册



3. 经销商统计表



4. 供应商评估表



5. 月度总结、本年度经销商评定表



6. 采购方案



7. 重要原材料的环境保护原材料需提前准备合理的检验报告(有效期限一年)






五、库房部



1. 部门组织架构及工作职责



2. 怎样执行先进先出法管理



3. 库存量物资供应管理



4. 汇总记录



5. 原材料收取和发送管理台账



6. 账、物、卡一致



7. 安全消防



8. 库房管理要求



9. 库房电子器件料斗和助焊膏的温度湿度维护保养记录表






六、技术性、产品研发、工程项目、企业管理部



1. 部门组织架构及工作职责



2. 开发设计设计任务书



3. 新品审查大会及记录



4. 试生产汇报



5. 工程变更管理



6. 开发设计商业计划书



7. 技术文档工程图纸管理



8. 相关产品安全操作规程SOP



9. 机器设备管理台账10. 2020年本年度机器设备维护保养计划书






七、营销部



1. 合同书订单信息审查记录



2. 客户满意度统计表



3. 客户投诉信息内容反馈表



4. 新一年销售工作计划






八、PMC部



1. 生产制造周/月计划表,方案及交货期完成率



九、管理者意味着



1. 新一年质量方针的设置



2. 管理审查



3. 企业质量策划



4. 重特大安全事故解决管理决策






十、综合管理部





1. 資源管理



2. 股东会重特大人事任命决定



3. 企业建设规划及方位


http://www.hrciso.com

产品推荐